Økonomiudvalget skal på møde den 4. oktober 2017 udarbejde indstilling vedrørende ændringsforslag mv. til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021.
Byrådet vedtog således på mødet den 20. september 2017 at oversende budgetmateriale
2018-2021 til andenbehandlingen onsdag den 11. oktober 2017.
Hør i videointerviewet ovenfor Niels Viberg i en aktuel snak med Arne Boelt.
Ændringsforslag:
Der er ved udløbet af tidsfristen for fremsættelse af ændringsforslag til budget
2018-2021 den 28. september 2017 kl. 10 ikke indkommet ændringsforslag fra
de politiske grupper.
Det bemærkes, at jf. budgetforliget af 13. september 2017 er parterne enige om,
at der ikke fremsættes ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet, dog bemyndiges
administrationen til at udarbejde tekniske ændringsforslag til forelæggelse
for Byrådet ved 2. behandlingen.
Der er fra administrationen udarbejdet teknisk ændringsforslag til budgettet. Det
vedrører bl.a. virkningen af beslutningen om investering i det digitale omsorgsjournalsystem
jf. det af Byrådet på møde den 20. september 2017 besluttede. De
administrative ændringsforslag med tilhørende bilagsmateriale fremgår af bilag 1.
Tre vigtige budgetforudsætninger for overslagsårene 2019-2021:
1. I Økonomiaftalen for 2018 er der aftalt statsligt tilskud på 3,5 mia. kr. til
styrket finansiering i kommunerne. Hjørring Kommunes andel er 59,8 mio.
kr. Der er mellem staten og KL ingen aftale om, at kommunerne for 2019-
2021 får tilført statslige midler til styrket finansiering.
Det er forudsat, at Hjørring Kommune for overslagsårene 2019-2021 årligt
får 59,8 mio. kr. som kommunens forholdsmæssige andel af et årligt
statsligt tilskud på i alt 3,5 mia. kr. for 2019-2021 til styrket finansiering i
kommunerne.
2. Der er i 2020 under Økonomiudvalget indarbejdet en reduktionsramme på
45,0 mio. kr. og i 2021 yderligere 45,0 mio. kr. til at imødegå de demografiske
udfordringer og indtægtstab som følge af befolkningsudviklingen.
3. Det er forudsat, at Hjørring Kommune for overslagsårene 2019-2021 får
meddelt lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet med årligt
22,0 mio. kr.
Kirkelig ligning:
De budgetterede indtægter og udgifter for 2018 er lig hinanden, idet der af Hjørring
Provsti er budgetteret med, at både indtægterne og udgifterne for 2018 er
104,476 mio. kr., såfremt der holdes uændret udskrivningsprocent for kirkeskat i
Hjørring Kommune for 2018 på 1,19 pct.
Økonomisk Forvaltning oplyser, at der ultimo 2018 intet mellemværende vil være
mellem Hjørring Kommune og kirkerne, såfremt det for 2017 budgetterede realiseres.
[Tilføjet 5. oktober 2017. Økonomiudvalget godkendte Budgetopgørelse 6A og
indstiller, at Byrådet indarbejder disse tekniske ændringsforslag i Budget 2018 og
overslagsårene].
Lovgrundlag
LBK nr. 318 af 28. marts 2017 om Kommunernes Styrelse.
Økonomi
Der er til Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017 udarbejdet særskilt sag
vedrørende valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2018.
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Medarbejdersiden i kommunens Hovedudvalg har udarbejdet en udtalelse dateret
13. september 2017 til budget 2018-2021 jf. bilag 2. Af udtalelsen fremgår
bl.a., at medarbejdersiden finder:
At kommunens økonomi fortsat er stram, og at der venter yderligere
udfordringer i den kommende byrådsperiode.
At det er altafgørende, at de økonomiske grundvilkår forbedres, hvis enderne
fortsat skal kunne nå sammen.
Medarbejdersiden i Hovedudvalget opfordrer Byrådet til at videresende en anbefaling
til det kommende Byråd om at fortsætte den åbne tilgang til budgetprocessen
og samarbejdet i øvrigt.
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
BILAG
1. Tekniske ændringsforslag af 3. oktober 2017 fra administrationen inkl. budgetopgørelse
6A.
2. Udtalelse til budget 2018-2021 fra medarbejdersiden i Hovedudvalget jf. notat
af 13. september 2017.
Direktionen indstiller,
at de af administrationen udarbejdede ændringsforslag godkendes og
indarbejdes i Budget 2018 og overslagsårene jf. Budgetopgørelse 6A
at Byrådet for 2018 for Hjørring Kommune vælger statsgarantien, så budgettet
bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og
hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb
Historik
Økonomiudvalget 2014-2017, 4. oktober 2017:
Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Budgetopgørelse 6A er 3. oktober 2017 eftersendt og bilaget indeholder tekniske
tilretninger.
Per Møller deltog ikke i mødet.
Frem mod det næste kommunalvalg, der finder sted den 21. november, vil vi på den lokale webavis slippe debatten fri og sætte fokus på den lokalpolitik og de politikere, som har indflydelse på livets gang i Hjørring Kommune.
Kilde: Hjørring Kommune og HAS.
